（1）收到客户之正式订单，正本留底 副本交相关人员作业（采购下单）
（2）业务先查询在库状况以及和厂商协调交期与交贷数量
（3）作单人员核对正确品番后查询该产品之正确供货商 价格 满箱数 最低订购量 规格等等（厂商，客户ITEM对照）
（4）系统S/C建立 客户发注NO.区分区域S/C编码
（5）收到S/C确认签回，系统P/O建立
(6)厂商预付贷款
（1）收到客户之正式订单，正本留底 副本交相关人员作业（采购下单）
（2）业务先查询在库状况以及和厂商协调交期与交贷数量
（3）作单人员核对正确品番后查询该产品之正确供货商 价格 满箱数 最低订购量 规格等等（厂商，客户ITEM对照）
（4）系统S/C建立 客户发注NO.区分区域S/C编码
（5）收到S/C确认签回，系统P/O建立
(6)厂商预付贷款
