根据公司管理制度以及行政人事部制定的《人事制度》，特制定销售财务管理制度，请销售人员认真操作执行。
一、销售
销售货物必须按照《销售发货、开票、退换货管理制度》执行。其中以下几方面销售人员要着重注意：
1、订货：销售人员必须给销售内勤发《订货单》传真（任何短信、后补单据一律无效，必须先传真后发货），《订货单》上详细填写客户信息、所需产品数量、型号及最晚发货时间
2、发货：销售人员订货时提供客户信息的由销售跟单填写《送货单》，《送货单》跟随货物一起到达销售人员处，由销售人员送给客户，让客户签字盖章后回传至销售内勤处。销售人员订货时未提供客户信息的由销售人员自行填写《送货单》，由客户签字盖章后回传至销售内勤。《送货单》作为财务开发票的重要依据，无《送货单》财务将不给开票；
3、退货：销售部制定退货标准是：发货后6个月内可无条件退货，超过6个月只能返修。销售人员退货前需传真《退（换）货单》，由销售部主管审核方可决定退货与否。未传真《退（换）货单》者货物丢失公司概不负责、所退回产品公司将不再发给销售人员或者客户，销售人员需补《退（换）货单》公司才可将销售人员退回产品发给销售人员或者客户手中；
五、销售提成费用的结算方式
1、销售人员利润先以费用列支方式，剩余以奖金的形式发放。
费用列支： 费用列支包含销售人员工资、发票报销、购买固 定资产等形式。
工资：根据销售人员与公司签订合同，公司统一发放工资。（税法规定2000元以下不用缴纳个人所得税。缴纳所得税比例见附件）
福利费不超过工资总额的14%。福利费包括企业向职工发放的因公外地就医费用、未实行医疗统筹企业职工医疗费用、职工供养直系亲属医疗补贴、供暖费补贴、职工防暑降温费、职工困难补贴、救济费、职工交通补贴等。（可由销售人员自行提供以上对应费用项目种类的相应发票）
